Приходный кассовый ордер
Расчет квартплаты Профи / Содержание

Заполнение документа:

  1. Номер - порядковый номер документа в этом году. С нового года нумерация начинается заново.
  2. Дата - дата составления документа.
  3. Кредит, код структурного подразделения указывается код структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства.
  4. Кредит, корреспондирующий счет указывает на содержание операции
  5. Получатель - это всегда текущая собственная организация.
  6. Лицевой счет - позволяет выбрать плательщика из списка лицевых счетов, в этом случае в поле "Плательщик" появится ФИО владельца или нанимателя жилья и номер квартиры (адрес)
  7. Плательщик - это либо физическое лицо, либо организация. Соответственно, если нажать кнопочку "..." в поле "Плательщик" откроется список контрагентов (физических лиц и организаций).
  8. Основание - содержание хозяйственной операции.
  9. За период - Вы можете указать за какой период совершена данная хозяйственная операция. В приходном кассовом ордере выйдет в строке Основание сразу за содержанием хозяйственной операции.
  10. Приложение - перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления;
  11. Сумма - сумма приходной операции
  12. % НДС Если задан, то указывается "В том числе" - сумма НДС (записывается цифрами, а в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись ", если нет, то указывается без налога (НДС);
  13. Комментарий - произвольный текст

Записать

© НПП "СиСофт" 2008-2016 год. Все права защищены.

Главная

Карта сайта